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内部控制评价方案 2022年月4日发(作者:2017五一高速免费吗)


内部控制评价方案

一、评价范围
根据《x局内部控制评价》规定,内部控制评价分为自我评价和
独立评价两部分,2018年的内部控制评价工作依照此原则进行。
二、工作任务
本次评价工作主要包括单位层面和业务层面两个层面的评价工作武汉经济圈。
在单位层面,对内部环境、风险评估、控制活动、与沟通、内部
监督等五个方面从内部控制的设计有效性和运行有效性两方面进行
全面系统评价。
对单位层面的控制是否有效为主线,包括内部环境、风险评估、
信息与沟通、内部监督等;对主要业务活动控制的设计与执行的有效
性进行评价托起明天的太阳。
评价工作重点关注以下内容:
1.被评价单位内部控制是否在风险评估的基础上涵盖了单位层面
的风险和所有重要的业务流程层面的风险。
2.被评价单位内部控制设计的方法是否适当,内部控制建设的时
间进度安排是否科学、阶段性工作要求是否合理恶魔的点心。
.被评价单位内部控制设计和运行的组织是否有效,人员配备、
职责分工和授权是否合理不怕开水烫。
4.被评价单位是否开展内部控制自查并上报有关自查报告。


5.被评价单位是否建立有利于促进内部控制各项政策措施落实和
问题整改的机制少年王卫斯理。
6.被评价单位在评价期间是否出现过重大风险事故等。
三、主要工作流程
1.内部控制自我评价
自我评价由所属各单位按照局统一安排,自行开展。内控评价股
室制定年度内部控制评价工作方案,提交局长办公会审议,根据工作
方案的时间安排启动内部控制自我评价,下发内部控制自我评价表。
各相关股室接到自我评价表后诉诸法律,按内部控制评价制度的相关要求,成
立自我评价工作小组龙吉公主,制定工作实施方案毕业个人评定,组织本部门进行自我评价
工作栖息地。评价结果经部门负责人签字确认后报内控工作小组汇总明荃狐臭净,内控
评价工作组将对各单位的自我评价情况进行分析和审核,并报内部控
制领导小组审阅条码识别器。
2.内部控制独立评价
内部控制独立评价haoge,由教体局内控评价工作组综合运用访谈、测
试和比较分析等方法,广泛收集内部控制设计和运行是否有效的证据荀攸传,
研究分析内部控制缺陷林内燃气热水器价格,对各相关部门内部控制的有效性进行评价gxw。
局内控评价工作组对现场各小组初步认定的内部控制缺陷进行全面
复核、分类汇总雷柏,初步确认综合独立评价结果,报经内部控制领导小
组审阅北京用友软件股份有限公司。同时结合提出的内控缺陷整改建议,组织内部控制缺陷整改,
跟踪整改落实情况陈平原。
、内部控制评价报告编制


内控评价工作小组在协调各相关部门完成内部控制自我评价工作
及内控评价工作组完成独立测试工作后周末祝福,结合内部控制评价工作底稿
和内部控制缺陷汇总表翡翠原石市场,形成书面的《内部控制自我评价报告》,呈
交内部控制领导小组审阅。
四、进度安排
本次评价工作的前期准备阶段从2018年10月2日至2018年11
月10日,自我评价阶段预计从2018年11月1日至2018年12月1
日清真食品,独立评价现场测试阶段预计从2018年12月4日至2019年1月
26日,自我评价结果的分析和审定预计从2019年1月29日至2019
年2月14日;汇总评价阶段预计从2019年2月22日至2019年月
2日,自我评价结果的、审批、反馈和出具报告预计从2019年月5
日至2019年月15日华润紫竹。

内容仅供参考

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内部控制评价方案

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