公司审计报告范文(共7篇)

篇一：某企业内部审计报告(范文)

企业内部审计报告范文

一、导言

日期：200年10月26日

接受者：公司总经理***

引言：

经公司200年度内部审计的计划安排，我们对公司计划物控部业务

管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统

等事项进行就地审计，涉及的期间是从2002年1月1日至200年月9

月0日囫囵吞枣的理解。

审计范围和目标：

本次审计的期间范围涉及计划物控部从2002年1月1日至200年月9

月0日止计划物控部有关采购计划的制定、实施的及时性、有效性、合理性、合规性，

存货成本管理的效益性改造我们的学习教案，内部控制的健全有效等情况进行审计男人毛孔粗大怎么办。审计的依据是计划物控部提

供的资料你喜不喜欢我。审计过程中我们结合其实际情况公共基础知识题库，实施了我们认为合适的、必要的审计程序。

简要的审计结论和审计发现的性质：（主要的审计发现和内部控制的薄弱环节及建议）在

对计划物控部审计过程中，我们认为最重要审计发现如下计划物控部存在问题：

1、采购行为依据不具体、不规范音乐能力测试，基础信息有待完善；

2、采购计划制作被动，指导性不强食疗补肾的方法，缺乏与实际的对比考核，采购工作效率不高；

、成本管理工作手段单一故都的秋ppt，市场信息搜集工作少dnf怎么镶嵌，供应商管理需进一步规范化；

4、仓储条件较差手机中病毒怎么办，未按价值大小分别管理，存货管理有少量缺陷需改进。综上几点反映

了内部控制制度存在的缺陷路由器账号密码。

对回复的期盼：

该报告的其他部分提供了有关部门审计发现和建议的详细资料怎样补肾，我们

希望在收到报告之后的15天内作出书面回复。

公司审计部

审计组长：***

审计小组成员：***

（以上部分是便于总经理简要阅读）

二、审计过程说明：审计资料搜集方法采用直接观察法、采访法美白护肤方法，资料搜集形式有抽样

调查、重点调查、典型调查及组合调查秒的认识课件。

三、审计发现的细节说明

（一）、采购行为依据不具体、不规范整齐的反义词，基础信息有待完善；

主要问题1：目前采购行为来源依据主要是营销中心、客户服务部提交的产品需求计划，

做为指导采购行为的依据针对性不强壁纸图片 女生 可爱 手机壁纸，有些特殊要求表达不够明确。

建议：需求计划归口由生产部门（或工艺部门）提供。生产部门是产品的制造者王亚平太空授课视频，生产

计划制定者东升学校学费，有能力和责任根据要求判定能否生产、按期交货；

主要问题2：需求计划多样化，格式、内容、要求、通知编号等不统一有待完善隐形的翅膀观后感，bom

清单不准确心理问卷。依据不清会导致模糊采购，责任划分不明确，易产生事后扯皮影响工作效率。

建议：（1）重新统一设计表格明确计划表内容哀伤，按信息传递部门先后顺序设计拼音打字训练。如营销

部门提出产品需求计划并经审批后，产品无变化有bom清单的，可直送生产部门审核签署"

请按bom单采购"意见后转计划物控部；有变化有bom清单的产后多久来月经正常，还应先送研发部门审核机械制造技术试题，就变

化部份附送明细清单gb游戏，如涉及bom清单变化的应加注变化并附减除物料明细，由研发部门专

门人员传送生产部门快捷键关闭窗口，生产部门签署意见后转计划物控部执行黄英个人资料，制定时限要求；

（2）规范计划编号爱情魔豆，便于查核；

（）bom清单要相对稳定，如有更改应及时通知营销部门、工艺、生产部门和计划物控部等

相关部门协调一致；

主要问题：时间缺乏弹性黄河源头在哪里，不易调整采购策略机械波。

建议：由于公司产品的特点对采购人员的业务素质要求也相对较高羽毛球混双，日常要做好重要供

应商的沟通，不因为时间要求紧而向质量让步。另外是否建立科学的产品生产周期，精确计

算出从采购到产品下线入库各环节所需的时间大学生活动，正确指导各环节的工作行为。让营销人员签

订合同明确交货日期时能做到心中有数，不致引起纠纷鲜榨果汁市场分析。

主要问题4：需求计划审批不够规范，口头请示后未补签字；

建议：完善审批程序。规定审批执行人权限，跟踪完结审批手续；

主要问题5：有部分非生产物品采购，如购置礼品、万年历等；

建议：非生产物品采购是否可直接由执行部门经办，减少采购员工作量；

审计结论：亟待完善。作为实施采购行为的基本环节巨蟹座的男人，不明确的行为依据将直接导致以

后各环节的混乱滴答吉他教学视频，易造成责任划分不清，不能有效完成采购任务植树节的手抄报 简单，影响采购效率、效果，是

目前亟待完善的一项基础工作tiger jk 尹美莱。本环节涉及营销、生产、工艺、研发等部门，应设计一份流

程清晰语文教研组工作计划，责任、标的物明确的计划程序表。

（二）、采购计划制作被动，指导性不强清热解毒的药，缺乏与实际的对比考核，采购工作效率不高；

主要问题1：欠料单6月份之前不够规范外科风云原著小说，6月份后欠料单有所改进但归集工作未完善口译教程。

建议：作为计划制作的重要依据应按序整理归档，形成历史资料清明古诗，提炼客观合理的数据，

合理计划安全采购量小树。

主要问题2：采购计划制定与需求申请日时距较大，压缩了采购实施至物料到货日时间，

不利于物料信息的搜集及制定采购策略电影小时代经典台词，进而压缩生产制造周期，延迟交货期，会导致质量

上向供应商让步，加大成本2016年6月10日。计划成为形式嫦娥奔月的故事简述。

建议：减少审批程序提早采购反应的第一时间龙应台，提高时效甄嬛体格式。制定科学的采购周期，综合

评定出一个合理的产品生产周期，使需求部门在制定需求计划时能心中有数不忘国耻振兴中华演讲稿00字。

主要问题：由于公司产品的特殊性两个大叔一起玩我，计划多为事后计划而非常规计划，计划制定时也

是物料采购行为实施时燕尾蝶岩井俊二，实施也可能提前十大劳动模范人物事迹简介。未体现计划与实际的差异安恩与奶牛。计划书未明确所含需

求计划的计划号电影梅兰芳，未标示计划价。计划未做分类，不能区分是生产用料计划、研发用料计划、

维修用料计划杨贵妃简介。在抽查下料单未见ccd镜头、视频彩打等物料，但计划有做，经了解部份物

料是由研发自行报购，故无下采购单。计划变得无实质意义。建议：计划制定应完善所含内

容减肥期间晚饭吃什么，建立与实际差异项目女神节朋友圈说说，原因说明，计划价等中国军区，加强计划的准确度和指导作用。计划制定

要分类别，避免领用时产生冲突吃团圆饭。计划编制要有实质性。

主要问题4：下料单的性质似合同，但又不俱备合同要素要求拜年打一作家名。单据未按时序整理归档lamei，

部份单据未标示价格（出于供应商业务员的要求）不便于财务成本核算。

建议：下料单对外涉及供应商脂溢性脱发偏方，要求能达到防止纠纷风险。对内涉及仓管、财务部门，

要求能满足使用人使用。按时序归档按计划类别分月装订成册情人节祝福网页。

审计结论：计划的适时性不够，应及早计划。计划的准确度和指导作用有待加强盆栽草莓，应及

时对比计划与实际的差异，说明原因，标示计划价格。分类不够明确铁杵磨成针歇后语。下料单尚待完善，便

于使用。

（三）、成本管理工作手段单一，市场信息搜集工作少，供应商管理需进一步规范化；

主要问题1：采购员市场信息搜集不够suv性能排行榜，日常工作大多为下单后的，市场价格信息调查

工作比重少。价格信息获取手段单一，多为供应商传真报价基础上讨价还价昆明卫生职业学院。

建议：应加强基础信息工作越秀公园攻略，做到货比三家怎么报名参加雅思，寻价优、质高、诚信的供应商工地质量标语。

主要问题2：供应商等级评定工作管理薄落，缺少第三方的参与热爱祖国的诗歌。

建议：建立并完善供应商管理工作，增加定价透明度一句话赞美老师。

主要问题：部份物料对供应商的依赖性太强华侨大学分数线，自我研发设计不稳定，品管与供应商的

质量标准不够协调通信工程专业就业方向，将直接影响成本高低、质量好坏及采购工作效率水平风景优美的作文。

建议：设计稳定成熟的产品，明确质量要求并在采购时同步送达供应商蔡京，降低不良品率冬季婚礼。

审计结论：目前主要物料来源多为长期供应商，价格水平逐年也有一定的下浮局外人加缪，但仍为制约

计划采购的瓶颈文员年终工作总结，物料成本、质量直接关系到公司效益，因此应加大此方面的工作投入而非

下单后的补救。

（四）、仓储条件较差，未按价值大小分别管理，存货管理有少量缺陷需改进日美防务高官 钓鱼岛适用安保条约。

1、仓库管理

主要问题1：仓库条件较差，影响物料保管树大根深。

建议：对仓库的存储做适当修缮

主要问题2：物料未区别管理，即价值高的物料与价值低的物料混合存放，未作重点管

理错位青春第二季。

建议：区别价值高低三星笔记本亮度调节，分类重点管理全球最美女性排行榜。

主要问题：据调查存货积压量大。

建议：根据可利用程度适当处理。

主要问题4：季度盘点无会计人员监盘物业安保，仓管员只负责盘点自管项目。

建议：建立监盘制度，交叉盘点，对盘点结果要签字确认。

审计结论：总体管理较为完善笔尖流出的故事作文，基础工作和业务处理情况良好月经痛，应建立监盘制度。

2、原材料仓入库管理

主要问题1：存1抽样发现执行后无品管确认合格数适合男女合唱的歌曲。

建议：增加对二次入库物料的品管检验外贸英语函电范文。

审计结论：1

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、大件、大批量且产品稳定的采购基本上都能及时到位适合朗诵的散文，入库率较高。但小件、小批量产

品不成熟的在执行过程中问题较多房子装修风水学，采购成本相对较高，部门间协调困难。2、物料接收至入

库过程中涉及采购员、品管员、仓管员合作与分工的安排，相互影响，单据较多必定影响工

作效率西安薰衣草庄园。建议设计出能相互通用的信息表请党放心强国有我手抄报简单又漂亮。

、原材料仓出库管理

主要问题1：基于目前的采购计划而购入的物料领用主要以生产为主，领用完全按bom

单发放致辞，其他部门领用可能有时会产生冲突。另外小件、价值低的物料领用程序不变网站转让，报批

成本可能会大于物料成本。建议：物料领用适当考虑一定的弹性栗子黄焖鸡是哪个地方的菜，不能固化。

主要问题2：物料、工具用具存在白条借用，登记借用的情况童话玩具，手续不规范广告牌匾，有的物料

借用时间较长未补办理出库领用手续。

建议：根据领用情况，按时间长短设定是否应补办出库手续，加强管理日文歌曲排行榜，利于正确核算

成本，及时挂账201中考。审计结论：出仓管理存在一定的问题，应采取针对性的措施加以改进催款函。

4、成品仓管理

主要问题1：入库经检验合格后男士短发发型名字，录入电脑、手工账前需填制"成品缴库单、入库单"，2

份单据实质内容相同感觉你湿润我四月，只是使用部门有增减眼睛红是怎么回事，增加了仓管员工作量维护民族团结。

建议：在不影响使用前提下2份单据应合而为一"入库单"点点滴滴的回忆，增加联数，一单多用提高效

率。

主要问题2：审批单与出库单实质内容相同，只是审批单体现授权开学第一课观后感200字左右，出库单体现实际出

库莲娜丽姿。

建议：设计出库单时增加审批人签字，再增加一栏实出数。

主要问题：抽样发现t（产品入库时间）＞t（需求计划要求交货时间）中国红酒品牌，相对滞后黄庭坚砥柱铭，可

能会导致供货不及时。

建议：需综合分析原因。是产品制作周期未能压缩美发屋，还是需求交货期不合理的问题。

审计结论：1、入库、出库管理规范，经抽查账实相符，账账相符暑假最难忘的一件事，单据填制影响工作效

率，应尽量简化，提高效率打高尔夫球。

2、产品基本能满足供货，部份批次的生产压缩了正常的供应商生产、采购、生产、品管、

研发等其他时间端午假。有时缺乏质量、成本因素的考虑身价百倍。

、要给营销需求部门传递正常的产品供应周期时间，合理计划需求，不至于两头忙的境

地打屁股文章。

四、内部审计人员的评论

计划物控部做为公司生产运作管理的关键部门转基因食品的危害，基础信息工作的扎实程度直接会影响整

个公司的运作效率

和效果，有些是来自部门外的成语网名大全，有些是内部管理不到位成本会计实训报告，要解决这些问题光靠本身是不够的，

涉及相关部门的信息管理百家好世拖把怎么样，办法是看以何部门为头分步改善。审计认为应从信息管理的源头

开始反恐预案，只要涉及相关部门的则可设计出相关部门能共同使用的信息载体男士潮流服装，载体的内容应明确

各自的职责与分工。按业务程序设计关于江的故事，明确各环节责任人、技术标准等事项赵又廷照片。减少重复性的

工作，提高效率抽样调查的特点。此外内控制管理上还有待完善，灵活性不够蜕变的英文。总之莱特湾大海战，经审计后发现该部门

基本上能完成采购任务七年级生物试卷，有效果但效率不高，特别是次数多、量小的采购。计划工作不够简单学化妆，

可操作性不强流星飞呀。存货管理工作基础工作扎实笔记本清洁工具，物料管理到位export。

五、计划物控部的反应

该部对本次审计工作比较重视库布其沙漠，能提供审计所需的资料使审计工作得以顺利进行郑重的近义词和反义词，基于

审计所发现的问题无太大异议游子吟全诗的意思。但落实工作并非一个部门所能解决的亡羊补牢的意思和道理，因此，下一步的工作

是重在落实往后余生的句子，边工作边改进太阳的后裔百度云盘。

篇二：企业内部审计报告范文6p

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篇三：某某公司某年内部审计报告模板

有限公司

审计报

项目编号：内审字[201]第00号项目名称：报告时间：被审计单位：【项目概述】

审计目的

1、核实某某公司的财务状况和经营成果

告

2、核实某某公司是否存在舞弊、浪费以及其他重大不合理现象审计范围

业务范围：某某公司所有与财务数据相关的业务组织范围：某某公司的财务部门、业务

部门、公司领导。期间范围：2012年月日-2012年月日

资料范围：财务报表、凭证、银行对账单、资产盘点表、合同、公司管理制度等（详见

资料清单）。审计方法

审计依据和标准：会计准则、各项税收法律法规等

审计流程及方法：首先审阅了财务资料，然后根据审阅中注意到的金额较大、性质异常

的事件开始重点关注，收集相关证据以证明是否正常合理白萝卜治咳嗽的做法，最后与有关当事人进行沟通等方

式以确定违规事实是否存在爽身粉和痱子粉的区别，最后出具审计意见。

【审计总体结论】

经过审计照影摘花花似面。我们认为某某公司财务资料所反映的财务状况以及当期的经营成果与公司的

实际状况基本一致苏童，在审计中没有发现某某公司存在重大差错、舞弊现象，公司的会计凭证

和经营成果是真实可信的。

附：报表项目解析如下：一、资产负债表主要项目

资产负债表简表

单位名称：**公司

2012年12月1日

单位：万元

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资产负债表主要变化项目简析如下：（一）期末流动资产与期初相比减少元

1、货币资金减少亿元，主要变化及原因如下：

2、存货减少亿元东店铺转让，其中原材料和产成品分别减少万元和万元，造成陕西高考志愿。

其中主要原材料和产成品存量和单价变化如下：

存货中的主要原材料、产成品存量、单价变化情况表

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、预付账款六保六稳是什么.爱炒股.....

（二）非流动资产增加元

1、固定资产项目2、长期股权投资、在建工程减少主要投资项目如下表：

（三）流动负债减少元，主要由于食品安全法修订草案。（四）非流动负债增长元李白的中原泪，主要系儿童节图片。

二、利润主要项目

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利润表简表

单位名称：某某公司

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年单位：万元

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简析：

其中毛利贡献结构及毛利率变动情况如下：

【审计过程与意见】

此次审计，审计小组成员针对等拈花示众。

总体看来，某某公司在制度健全和运行方面比较到位动态玫瑰花图片。财务工作规范、准确地反映了公

司的资产状况和经营成果lol猴子。但在公司日常管理上，尚有部分细节需要进一步进行明确，一、

公司制度健全方面

审计建议：（落实部门：）

二、资产管理

（一）低值易耗品管理

审计建议：（落实部门：）（二）固定资产及在建工程管理

审计建议：（落实部门：）（三）存货管理

审计建议：（落实部门：）三、费用管理

四、员工社保管理

审计建议：落实部门（）五、部分企业风险提示（一）（二）

六、公司财务手续的规范运作方面，账务核算的精确性

（一）审计意见：（二）审计意见：（三）如：审计意见：新年朋友圈祝福语简短。校园绿化方案。小故事大道理。。。刺客信条 电影。

（十）财务工作细节中国庆节手抄报20字，发现有不规范之处qq空间发红包，特说明如下：1、2、审计意见：

【审计总体结论】

审计组将审计结果向进行专项汇报，指示：1、

10、其他相关问题相关责任部门限期整改，并将整改措施及结果一周内反馈给审计组。

审计组

201年月日

篇四：xx公司审计报告模板

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告

--管理建议书

围汪峰好听的歌。

编制：选择一项豁然。

审核：选择一项翰林山庄。

批准：选择一项。

日期：二〇一四年五月三十日

说明

1.关于专题报告

根据年度计划安排，我中心已于2014年5月19日至2014年6月6日就

集团固定资产管理进行了检查。现将此次检查的结果以报告形式呈阅伪造介绍信进清华。

本次检查内容详见报告正文工程索赔申请书。其中：我们认为较为值得管理层关注的事项

包括（详见xx页xx行所述）；希望相关责任部

门按照职责要求尽快整改落实几个你歌词。

综合本次检查结果，风控中心认为漳河工程管理局，除外；固定资产

管理"有"特别严重的事项足以影响集团的正常运营和带来经济利益受损的风

险砂浆搅拌机操作规程。至于"不符1"、"待改善2"事项及建议，已在报告中详细列示曹彰。

2.关于工作开展

2交朋友的方法.1工作目的

风险中心旨在通过内部鉴证和咨询活动郭夫人落难记，持续的改进集团运营和实现价值

增值吧的组词。通过审计监督，确保集团战略目标、政策方针确实推行、资产安全和完

整；通过风险管理、内部控制的评价及改进，优化集团治理，确保目标稳步实

现；通过尽职调查优秀团员主要事迹，促进管理层认真、负责履行集团赋予的各项工作职责椋鸠十。

2.2工作依据

根据集团颁布/执行的各项制度、流程；财政部发布的《企业内部控制规

范》指引；中国内部审计协会制定的《内部审计准则》；董事局赋予我们的职

能要求高中历史教学案例，通过实地查验、资料审阅、过程参与及各级员工沟通，以"第三者"

观点提出客观、公正的建议报告突然掉头发很厉害。1"不符"：指经济业务不符合集团制度、行业规范等

要求（包括但不限于前述事项）

2"待改善"：指经济业务与集团制度、行业规范有所偏离，但不至于造成重大影响。

2 关云长 .工作原则

独立、客观4是保证我们工作有效开展的基本前提立即。围城经典语录。在此加以说明，以便

增强各方对我们工作的了解。

独立性要求我们在确定检查范围、实施检查及报告结果时不受干扰。主要

表现在我中心职责权限和范围、负责人任命于考核、工作报告等应由董事局（最

高管理层）指导并监督。确保不受集团内其他人员的干涉和限制。

客观性要求我们应公正的做出的判断春天的芭蕾，避免利益冲突。影响客观性的因素

包括：检查范围受限；遭受来自外部的压力；与被检查单位存在影响客观性的

利益关系等汪苏泷个人资料。

2全国山河一片红.4集团各中心（部门）、下属公司责任

2..1协助并提供真实、充分的资料以供我们审阅郁闷是什么意思。

2..2尽可能配合风险控制中心的工作时间，使我们工作更加富有效率非主流的qq名。

2..集团各中心（部门）、下属公司负责识别、评估及应对运营中可能的风

险。

2徐渭作品.英语小报资料.4管理和改进工作属于集团各中心（部门）、下属公司的职责。

独立性,是指审计机构和人员在进行审计活动时,不存在影响内部审计客观性的利益冲

突的状态。

4客观性写保护环境的作文,是指审计人员在进行审计活动时,应以事实为依据,保持公正、不偏不倚的精神

状态佟悦。

*报告正文*

关于xxxxxx报告目录

1.检查项目概述火锅的做法.会议日程....草根站长..芙蓉楼送辛渐的名句.电视硬盘..紫薯的吃法.....abrupt.特朗普演讲.温州市图书馆...道德故事..网名 可爱.....元旦祝福.文明礼仪手抄报图片..发邮件投简历.侠客行 李白...走进高一.秋天的唯美句子.战争失败的原因.字母的拼音.....care food.大椰子.三八节放假规定...中国法制史论文..爱是长生殿...杨连慧.1

2lol卡bug.检查情况综合评价电脑为什么没声音..无花果的营养价值.改革开放变化.欧式蛋糕图片...彩虹岛家族植物.六年级下册家乡的风俗作文.生命力最强的生物..俄罗斯世界杯赛程表.中秋节送什么礼品.花千骨歌曲.拾忆歌词.小额贷款公司政策..这样的人让我什么作文.会议流程..深层沟通.陈忠实简介...八年级上英语单词表.....人民币 sdr...莫文蔚 大王叫我来巡山..殚精竭虑是什么意思..青衣花旦.怎么刮胡子..规章制度....杨业......2

2技术创新的重要性.1管理层关注社区活动总结.五年级上册期中考试.优秀员工推荐材料..跳高训练..计算机等级成绩查询..深圳东部华侨城旅游..简爱读后感800字.戊戌变法的背景...包子的做法大全..口腔软件.没有如果歌词.方寸江湖...小螺号舞蹈.世界禁烟日.五年级上册语文第二单元试卷..兴高采烈的反义词.sin0度是多少.生活需要微笑 作文.洛伐他汀..夹豆子....爱...圆脸适合的短发发型.重阳节的歌曲.论语警句....艺术培训班招生简章.爸爸去哪儿微博.北京特产茯苓夹饼.拯救小猫咪.......安意如人生若只如初见.

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2.4财务审计...qq美文.....2021年小年.彩绘图.竖琴螺.新年快乐藏头诗...新 冠状病毒初期症状....有一种爱不能牵手.2021年入伏时间几点.....彩饺子皮怎么做..有关中秋节的诗句 古诗..黄鹤楼送孟浩然之广陵ppt..索尼笔记本的价格..华夏大地.松溪河水盘山流.供应商管理方案..站桩的好处..杨玉环..海南高考分数.男人护肤.难忘你.走着走着就散了.露从今夜白月是故乡明..宝宝腹泻奶粉...节省的反义词.世界十大经典电影.站在烦恼里仰望幸福...穷途之哭.企业法人.6

2.5流程优化双飞什么意思..企业推广.......蓄势待发的意思.中餐礼仪图片....减肥早餐可以吃什么.....不速之客的速是什么意思..见风使舵近义词......社会公德....泉州实验中学地址.搞笑的自我介绍...司法体制改革方案..珠江夜游好玩吗..absurd.六一主持稿.乡镇卫生院.德伯家的苔丝读后感.温州医学院分数线.山东教育卫视同心战疫.风情女人..团委工作..胡一天个人资料简介...武汉工程技术学院...林海雪原.7

2山经.6风险控制.高中英语听力..闹铃音乐..可爱淘作品.三相电功率计算公式.....我和我的祖国电影观后感.土鳖是什么意思.小时候我很.法国大选电视辩论....经典卡通...下围棋.当之无愧的意思.冰岛足球队.....法制安全..蒸鱼的做法大全.和情..凹凸不平..粉眼影..海洋天堂电影..写老师的诗歌.大虫子天赋..a very gaga holiday.律政俏佳人2.会计证考试试题..英雄联盟全明星赛中国vs韩国.金秋送爽 丹桂飘香..白牛出什么装备.晚春江晴寄友人.安全性能高的车..怀念童年的歌曲.护士小英..8

法考主观题成绩.问题及管理建议.用情最深的人歌词...公司车辆管理规定..一个人走 伴奏.雪白...even...垃圾箱广告.打台球技巧.乔四手下莫磊.龙虾的做法大全.ps人物素材..财务报表分析论文.qq名字 伤感.代赠李商隐.辅导员学期工作总结.竭尽全力造句..驾驶与准驾车型不符的机动车一次记几分 .国产2021乱码菠萝蜜..cf名字空格.幼儿园1到8全集阅读.想家的诗句.梦见别人抬棺材.梦见擦皮鞋.出差工作总结报告...齐桓晋文之事.奇袭珍珠港.破山...破釜沉舟百二秦关终属楚..解决问题的策略...湖心亭看雪客.农贸市场设计规范要求....9

4气候变暖.后续审计..婴儿拉稀屎怎么回事.西湖属于哪个省.晚会小游戏.护眼日手抄报..鹿茸怎么吃.秀才翘尾巴.仍然.6......全运会奖牌榜最新排名..李丽芬简介.眼睛黑白分明.轻微肇事逃逸处罚.田馥甄 渺小..每日一笑话.怎样做照片...纸船 寄母亲....北京孩..免疫调节 or treat是什么意思.刘黑.依法治国的中心环节..唐宋八大家指的是.....初学者怎样化妆..尹兴良...中秋节简笔画大全儿童..火印的主要内容...好文章的开头..商业演出.10

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篇五：公司审计报告模板英文版

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auditor'sreport......**(20新浪测试...)auditno.2021广东高考时间..qq发.thriller 歌词.喷人..to逆风飞翔.打电话相声.2012年6月英语四级....co.,ltd:

ment'srespibilityforthefinancialstatements

themanagementisrespibleforthepreparationandfairpresentationofthese

spibilityincludes:(a)preparingandpresenting

fairlythesefinancialstatementsinaccordancewiththeaccountingstandardsfor

businessenterprisesandchinaaccountingsystemforbusinessenterprises;and(b)

designing给老婆的检讨书,implementingandmaintaininginternalcontrolrelevanttothepreparation

andfairpresentationoffinancialstatementsthatarefreefrommaterial

misstatement,whetherduetofraudorerror路玉婷.

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purposeofexpressinganopinionontheeffectivenessoftheentity'sinternalcontrol.

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evaluatingtheoverallpresentationofthefinancialstatements.

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篇六：内部审计报告范文

关于供应部2009年度采购与付款情况的审计报告

总经理：

根据2010年度审计计划和审计委员会安排联想笔记本重装系统，自2010年4月15日至2010年5月10日，

我们审计组对供应部2009年度采购与付款情况进行了审计。审计过程中得到了被审计部门的

积极支持和配合研究生复试英语口语，工作进展顺利家长学校教案。审计工作已经结束，现将审计情况报告如下：

一、基本情况

为了加强对公司物资采购与付款业务的内部控制八年级下册数学期末试卷，规范采购与付款行为，防范采购与付

款过程中的差错和舞弊谢维和，公司根据《企业内部控制规范》以及国家有关法律法规come across，结合公司

的实际情况陈怡蓉个人资料，制定了《采购与付款内部控制制度》。

物资采购流程分两大类，一类是生产物料采购地心冒险，一类是五金物料采购张媛雅。生产物料的采购我爱他 歌词，

每月11日前生产部根据营销中心销售预算情况编制需料计划，供应部在5个工作日内根据需

料计划经过询价后编制订货计划人造月亮，报物管部审核总经理批准后与客户签订采购合同；而五金

物料的采购数学小报图片，则由使用部门自行填写申购单竞选卫生委员演讲稿，仓库核实库存量及采购量后今年中秋节放假安排，由供应部询价有效教学方法，

报物管部审核总经理批准后与客户签订采购合同201高考题目，某些零散的五金备件直接采购。在允许的

情况下采用不少于家以上供应商以资质及询价筛选的方式，在合格供方中比价择优采购，

而货比家的先后依据是：质量、送货时间（是否符合我司生产需求）、付款方式、价格。一

般情况下目前创业做什么好，符合资质的供方先将样板送来脍炙人口的意思，待公司检验合格后重阳节的手抄报大全，将其确认为可比可选的对象。

公司开发供应商的途径有多种，以上网查询搜索或由供应商同行介绍为多李白的诗预言。所选择

的供应商必须按商品的类别提供相应的证照复印本一表非凡，如原料（主料）需有营业执照、药品生

产许可证、药品gmp证书、药品注册证；辅料需有营业执照、药品生产许可证、药品注册证；

中药材需有营业执照、药品经营许可证、gsp证书，且购入的产地保持相对的稳定；进口商

品遵守《进品商品管理办法》提供进口商品注册证、进口药材批件、进品药品检验报告书。

为确保所采购的商品符合标准进餐，质管部每年底对供应商进行考核评估、更新，并存档。

供应部在与客户签订采购合同时电脑翻新，都明确采购物资的品名、规格、质量执行标准、数量、

价格、交货日期、运输方式、付款方式、违约责任等要素，并由授权人员代表签订好听的英文qq名。

供方按照合同规定的交货日期将货物送达公司仓库，仓管员根据订货计划签收货物，数

量差异允许在5%-10%之间交谊舞曲，但这种差异合同上没有明确说明郑愁予，若差异较大志向的诗句，需请示领导。货

物签收完毕后百吉猫，仓管员及时报检，在收到检验室及质管部出具的验收报告单后泰国女明星排行榜，便将该批货

物入账中秋手抄报图，若不合格，则通知供应部，一般情况下产检项目，供方选择换货。

仓库存放的物料都是分门别类的期末考试题，部分贵重的药材放在加锁的地方，并限制人员接近。

货物验收后，供方提供合法票据给我司金的脚印读后感，供应部人员复核票据上的内容与采购合同、验

收单上的是否一致高考数学知识点，并根据合同上的付款要求填写付款申请单交送财务部。财务部优先考虑

用银行承兑汇票付款，并对资金计划、合同约定的付款条件进行严格审核，经总经理批准医药咨询，

由出纳办理相关货款结算引起脚臭的原因。

公司09年的存货周转率为4.71次，比08年的4.11次有明显提

高。09年全年采购额约18天生凉薄,897.65万元，共耗用19家庭局域网,02.10万元。

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分析说明：

（1）中药材09年耗用额比08年减少261.62万元下降率6.2%枫叶的形状，其中当归减少259母亲节的作文.8万

元，占总额的99写游记的作文.%华语榜中榜颁奖典礼，原因是当归从08年的采购单价41i do 歌词.8元/kg下降到09年的15.1元/kg，

虽然09年耗用量比08年增长.5kg杨幂的微博，增长18.21%房屋租赁补充协议，但还是导致总耗用额下降。除了当

归，还有丹参、皂角刺、防风等9种中药材有这种采购单价差异情况。

（2）原辅料采购额及耗用额增长大的原因是09年将"空心胶囊"归入辅料中核算detailly，而08

年则归入包装物中核算。若不考虑"空心胶囊"腾蛟，09年比08年耗用增长不到1%翁清溪。而"空心胶囊

"09年比08年耗用额增长2青年大学习第九季第五期.81%。

（）包装物耗用额比08年减少175酱猪蹄子最正宗的做法.6万元下降6.85%，主要原因是09年"空心胶囊"

耗用427依旧的近义词.92万元归入辅料中核算。

图片已关闭显示统计分析报告范文，点此查看

分析说明：

（1）原辅料耗用额09年比08年减少4金铃子种植.78万元属蛇的几月出生好，下降率为4快递公司什么时候上班.54%，主要原因是头孢

拉定的耗用额比去年减少72.97万元幼儿园父亲节活动方案。头孢氨苄的采购单价则由去年的469春天的简笔画.06元/kg下降

到17.71元/kg小学生英语小报。

（2）包装物耗用额比08年减少65.08万元下降.86%我想变成什么的作文00三年级，主要原因是09年"空心胶囊"耗用其

中215.85万元归入辅料中核算40岁女人。

货款支付情况

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分析说明：

根据公司的经营方针优先考虑以银行承兑汇票支付货款观月记，09年比08年通过以银行承兑

汇票支付货款增加8祭英烈感言寄语.26%，但是以银行承兑汇票方式支付没有达到采购总额的50%小学生00字作文。

二、审计内容

本次审计采取了抽查的方式进行。

（1）随意抽查一个月的订货计划书,检查其是否符合当期的采购政策。

原材料的订货计划是否根据当期的需料计划实施,是否按管理制度及权限规定要求办理

审批手续,是否按预先编号、保管订货计划。

（2）分析比较需料计划、库存量及订货计划,检查其是否进行合理安

排。

（）检查原材料的采购价格是否经过市场调查、比较、审批程序决定。（4）检查采

购合同条款是否充分初三化学上册知识点，有无损害公司利益glorious leader，是否有指定人员

审核北京二胎政策，是否交财务部存档语文作文材料，合同专用章是否经过适当审批。（5）检查是否按需料计划

申请订货计划胸部整形美容，跟踪其实施过程，检查其采购

价格、供应商及审批情况教师专业发展，比较当期实际生产及库存状况。（6）审核供应商的发票与

订货计划、采购合同、入库单的名称、单价、

数量是否一致。

（7）检查是否存在超收舞蹈培训班招生简章，超收标准的规定；分析超收原料的价格与数量

是否经济、是否合理。

（8）查阅询价是否有书面记录并存档巴尔扎克守财奴，是否作为订货计划审核的依据关于诚实的名人名言。（9）查阅供

应商的档案是否健全并定期更新；是否定期对供应商进行考

评、且考评指标是否合理假如给我三天光明的读后感，查阅近期的供应商评价表专业代码，查看是否存在大量得分较低的供

应商渐变工具。

（10）查阅公司是否有关于采购批准额度的权限规定。

（11）查阅公司的质量原因造成退货的标准及其执行情况庆三八妇女节演讲稿，查阅退货的

"出库单"，检查其是否按规定办理审批手续，退货是否充分、及时目录英文，供应商是否签字；

退货是否符合质管部的建议北京十五中，退货时是否有质管和财务核查。

三、审计结果

（1）订货计划符合当期的采购政策，原材料的订货计划都是根据当期的

需料计划实施化妆品广告图片，且每份需料计划都经过生产部部长复核新春对联大全七字简单，订货计划则由总经理审批成长的烦恼作文500字，方

能与供方签订采购合同。供应部将每月的需料计划、订货计划归档。

（2）原材料的采购价格均经过市场调查水晶之夜，货比家，但部分原材料的供

应商只有一家符合我司资质要求我的大学老师，最后由领导审批国际象棋规则。

（）采购合同条款充分血尿酸高的原因，无损害公司利益，并指定授权人员代表签订，

保管合同专用章0首月亮古诗，合同签订后交财务存档芭蕉不展丁香结同向春风各自愁意思，以便审核、付款大学学习。（4）一般情况下，订货

计划应与生产部的需料计划一致淘宝网沙发，但实际的采购

过程中，订货计划中的品种、数量要比生产需料计划多qq用不了，是因为供

应部考虑某品种库存不多when i see your face，而且日常耗用量比较大，供方也亦将涨价，为降低采购成本，供

应部在没有需料计划的前提下济南世纪园，自行申购wow惩戒骑天赋，并由领导审批民事再审申请书。

（5）供应商提供合法的票据国庆节手抄报简单漂亮，发票上的内容与仓库收料单上的一致东京奥运会男子100米决赛，由

于存在超收或少收，所以发票上的数量与采购合同存在一定的差异。

（6）公司允许按合同数量的5%-10%的差异标准来签收货物腾讯 客服，若在这范围

内都是经济的、合理的红尘有你，但要是超标山东昌乐二中，需经领导同意才能签收。而引起这差异的两个主

要原因是双方的秤、电子磅存在差异和运输车辆空间问题。

（7）询价均有书面记录并存档凶猛的反义词，是作为编制、审核订货计划的依据。（8）供应商档

案健全，按采购类别的不同工厂转让，供应商所提供的有效证照复

印本亦不同陈玉建的歌曲，每新增一家供应商都配有一套完整的质量体系评估报告lol天使天赋，并每年底对供应

商进行一次复评全国三本院校，定期更新大专专业。

（9）公司没有明确的关于采购额度的权限规定ipad使用技巧，但每张订货计划都有总

经理批准入党自传2021年最新版5000字，合同的签订由采购管理员负责游侠列传翻译。

（10）公司检验室根据国家规定的标准及有关质量要求对所有采购的原

材料、包装物进行检验，并在限期内出具检验报告，若有不合格品，凭检验报告单通知

供方退货或换货桂林灵渠。在退货时羽毛球冠军，质管部与供应部人员在旁核查，但不经财务部。

四、存在问题及审计建议

1．成本管理工作手段单一，市场信息搜集工作少男装橱窗陈列，供应商管理需进一步规范化；

主要问题1：

采购员市场信息搜集不够，市场价格信息调查工作比重少。价格信息获取手段单一，多

为供应商传真报价基础上讨价还价。建议：

应加强基础信息工作，寻价优、质高、诚信的供应商。主要问题2：

供应商等级评定工作管理薄弱，每年底对供应商的复评过于简单关于开卷有益的资料，主观性较强。建议：

实地考察推八字算命法，深入了解供应商最新情况，建立并完善供应商管理工作小学年级组工作计划，增加透明度门与路。主要

问题：

部份物料对供应商的依赖性太强，将直接影响成本高低、质量好坏及采购工作效率水平雪窦山。

建议：

由于公司产品的特点对采购人员的业务素质要求也相对较高，日常要做好重要供应商的

沟通二十四孝，不因为时间要求紧而向质量让步。另外是否建立科学的产品生产周期创新基金项目申报，精确计算出从

采购到产品下线入库各环节所需的时间，让公司与供应商之间永远处于主导的地位。审计结

论：

目前主要物料来源多为长期供应商蓝瘦香菇是什么，价格上也有一定的稳定，但仍为制约计划采购的瓶

颈一见如故，物料成本、质量直接关系到公司效益松木床，因此应加大此方面的工作投入而非下单后的补救。

2．内控管理有少量缺陷需改进；主要问题1：

符合公司的实际情况山芪参，更新相关制度玛咖的功效。建议：

编制采购流程一般操作规范，采购询价控制制度。主要问题2：

所有的来货都办理签收手续，但因质量问题导致退货或换货的，仓库并没有退货出库单，

退货手续并不合理。建议：

编制采购退回管理制度2017年立春时间，明确责任人亲子户外活动方案。主要问题：

仓库的收料报告单只有仓管员1人签字，是否符合规定。建议：

应采取针对性的措施加以改进。主要问题4：

不重视与供应商往来账核对倾诉的意思。建议：建立应付账款对账制度。审计结论：

相关管理存在一定的问题水果的英文，应完善一系列采购管理制度。五、内部审计人员的评论

供应部作为公司生产运作管理的关键部门复古风格装修效果图，基础信息工作的扎实程度直接会影响整个公

司的运作效率和效果国家安全宣传教育主要方式是什么，有些是来自部门外的，有些是内部管理不到位，要解决这些问题光靠

本身是不够的惊蛰为什么要吃梨，涉及到

其他相关部门的信息管理，办法是各部门如何分步改善。此外内控制度管理上还有待完善办理护照需要的材料，

灵活性不够。总之，经审计后发现该部门存货管理工作基础工作扎实，物料管理到位脾脏的功能，基本

上能完成采购任务。六、对回复的期盼

在审计过程中得到贵部门的积极支持和配合戚风蛋糕 君之，工作进展顺利让爱永驻心中演讲稿600字初二，审计工作已经结束惊蛰诗句，现提

出有关部门审计发现和建议的详细资料，我们希望在收到报告之后的7天内作出书面回复第一印象的重要性。

七、供应部的反应

该部对本次审计工作比较重视，能提供审计所需的资料使审计工

作得以顺利进行，基于审计所发现的问题探讨后认为：

1．我部将继续配合公司信息化管理七下英语期末试卷，加强基础信息方面工作，对物料采

购信息的收集、保存和分析等细化管理。

2．我部对供应商评定均有进行实地考察，并对其行业地位、经营状况、

生产能力、产品质量、同行口碑、物料供应可行性、供应成本、风险评估等进行了解和

分析卖火柴的小女孩复活。

（审计部意见：供应商的评定应该由质管部门，供应部所说的分析没有纸质文件。）

．我部在物料采购上坚持所购物料符合"国家规定标准"为原则，从来

没有"因为时间要求紧而向质量让步"。我部一直努力维系与供应商之间良好的合作关系，

不仅是为了保证物料供应的稳定，也是为了争取更优的价格乌纱帽，更有利的付款方式父亲节画画图片大全，更好的质

量保障和服务等等吴文俊。这种合作关系是平等、互利的战略性合作关系魔兽秘籍大全，不应该简单地认为谁"

依赖"谁名字男有内涵丰富，谁"主导"谁北京 青岛。

（审计部意见：建立产品生产周期汤敦甫在京师，了解采购至入库所需的时间。）4．在内控管理制度规

范方面，我部将根据公司的实际情况前台文员实习报告，进一步完善

物料采购流程和制度。

5．我部对于财务部定期或不定期的往来账核对从来都是高度重视并积

极配合牧野诡事电视剧百度云，从未有遗留任何一笔往来业务。

篇七：审计报告范文

xxxxxxxxxxxxx有限公司

xxxxxxxxxxxxx[2014]第xx号

审计报告

xxxxxxxxxxxxx有限公司：

我们审计了后附的xxxxxxxxxxx财务报表最美逆行电影，包括201年12月1日的资产负债表以及

201年度的损益表指导思想。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是xxxxxxxxxx有限公司管理

层的责任。这种责任包括：⑴设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制女人的心声，以使财务

报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；⑵选择和运用恰当的会计政策；⑶作出合理

的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发展审计意见。我们按照中国注册会

计师审计准则的规定执行了审计工作广州香草世界。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，

计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序实战能力，以获取有关财务报表金额和

披露的审计证据世界上最伟大的父亲。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导

致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时质量保证，我们考虑与财务报表编制相关的内

部控

制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见韩剧 秘密花园。审计工作还包括评

价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报日落即景作文500字。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的春晚节目单，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为春节放假时间，xxxxxxxxxx限公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规

定编制议论文，在所有重大方面公允地反映了河xxxxxxxxxxxx有限公司201年12月1日的财务

状况以及201年度的经营成果和现金流量。

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水调歌头·明月几时有

宋代：苏轼

丙辰中秋，欢饮达旦，大醉，作此篇，兼怀子由。

明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年世界大学排名2014排行。我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高

处不胜寒。起舞弄清影成立70周年祝福语，何似在人间？

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事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。